工藝設計管理規定

1目的

為規範公司的 工藝設計從產品圖樣的工藝性審查、工藝方案的策劃及編製、工藝路線的劃分、工藝文件的編製、工藝過程的檢查至到產品實現后包裝的工藝管理工作，特制定本規定。

2範圍

本規定製定了公司工藝設計工作的工作內容，適用於公司所有產品的工藝管理。

3 參考文件

4術語及定義

5管理職能

5.1工藝部

●負責產品設計文件的工藝審核；

●負責工藝方案的設計、評審、報批、下發和歸檔；

●負責工藝路線的劃分及修改；

●負責工藝文件的提出、編製、驗證、下發、更改和歸檔；

●負責工藝過程檢查、統計、反饋和考核；

●參加產品設計各階段的工藝評審；

●負責產品工藝定額的編製；

●負責數控機床加工程序的編製；

●負責產品的包裝設計。

5.2 技術中心

●負責產品設計（包括產品明細表、圖樣、技術條件等）輸出；

●參與工藝方案的評審；

●對產品設計文件中由工藝審查出的問題進行確認、更改，有異議時與工藝人員協商；

●負責提供產品重量及包裝技術要求。

5.3 採購部

●負責生產明細中工藝路線為「購」的材料、零部件的採購；參與工藝方案的評審。

5.4 生產部

●負責各種工藝文件在生產現場的執行和管理；

●參與工藝方案的評審及工藝驗證；

●參加定期工藝過程檢查。

5.5 質量管理部

●參加工藝方案的評審及工藝驗證；

●負責對現場工藝過程執行情況進行監督與考核；不合格項的處置；

●負責採購產品、外協產品、各工序產品及產品包裝的檢驗。

●參加定期工藝過程檢查，負責日常工藝過程檢查與考核。

5.6 營銷部

●負責產品包裝箱訂單的下發及產品的包裝和運輸；

●負責提供包裝設計任務書，主要包括：運輸方式、包裝質量要求、包裝單位及數量等。

●負責提供甲方提供的產品圖紙、技術條件、美工方案等技術資料。

5.7 管理矩陣圖

6 質量目標

●工藝過程檢查計劃實施率：100%（實際檢查數/計劃檢查數）

●首批工藝過程檢查覆蓋率：100%（工藝過程檢查項目數/批量生產的所有項目數）

（以半年為周期，統計工藝過程指標KPI）

7 管理要求

7.1設計文件的工藝審查管理

凡公司所有新設計的產品和改進設計的產品，在設計過程中均應進行結構工藝性審查。對外來產品圖樣，在首次生產前也需進行結構工藝性審查。其任務是使新設計的產品在滿足使用功能的前提下應符合一定的工藝性指標要求，以便在現有生產條件下能用比較經濟、合理的方法製造出來，並要便於使用和維修。

7.1.1工藝審查過程?xml:namespace>

7.1.1.1初步設計階段的審查，包括但不限於

---從製造觀點分析結構方案的合理性

---分析結構的繼承性

---分析結構的系列化程度

---分析產品各組成部分是否便於裝配、調整和維修

7.1.1.2技術設計階段的審查，包括但不限於

---分析產品各組成部件進行平行組裝的可行性，避免或減少裝配過程中的切削加工

---分析總裝配的可行性

---分析工藝難點提出提前試製及工藝試製明細以確定工藝可行性

---分析主要參數的可檢性和主要裝配精度的合理性

---特殊零件外協加工的可行性

7.1.1.3 工作圖設計階段的審查，包括但不限於

---各部件是否有裝配基準，是否便於裝拆

---各大部件拆成平行裝配的小部件的可行性

---審查零件的鑄造、鍛造、衝壓、焊接、熱處理、切削加工和裝配的工藝性

---分析裝配時避免切削加工和減少切削加工的可行性

---圖樣尺寸是否合理齊全，技術要求程度如：尺寸公差、形位公差、表面粗造度等是否合理

---分析各主要材料選用是否合理

---主要件公司內部或外協加工的可能性

---確定製造過程中的工藝路線

7.1.2產品結構工藝性審查的方式和程序

7.1.2.1初步設計和技術設計階段的工藝審查（或稱分析）一般採用會審方式進行，由技術中心組織，對結構複雜的重要產品，主管工藝師應從制定設計方案開始參加有關研究該產品設計工作的各種會議和活動，從製造觀點分析結構方案的合理性、可行性，以便隨時對結構工藝性提出意見和建議。

7.1.2.2對產品工作圖紙的工藝性審查應由產品主管工藝師和各專業工藝師分頭進行。

7.1.2.3對產品工作圖紙的工藝性審查，需在設計、審核人員簽字後方可進行。審查者在審查時對發現的工藝問題填寫「工藝審查記錄表」。

7.1.2.4全套產品圖紙審查完后，對無大修改意見的，審查者應在圖樣和明細表的「工藝」欄內簽字，對有較大修改意見的，暫不簽字，將產品設計圖紙和工藝審查記錄一起交設計部門。

7.1.2.5設計者根據工藝審查記錄上的意見和建議進行修改設計，並在《產品圖紙工藝審查記錄表》上簽字確認，修改後將工藝未簽字的圖紙再返回到工藝部門複查簽字。

7.1.2.6 若設計人員與工藝人員意見不一致，當雙方協商不成時，可逐級反映直至請總工程師裁決。

7.1.3工藝審查輸出記錄

7.2 產品工藝方案管理

工藝方案是指導產品工藝準備工作的依據。

7.2.1工藝方案的設計原則

7.2.1.1原則上除單件或小批量的簡單產品外，都應具有工藝方案，但對於產品結構類似、工藝過程相同、公司現有條件（如：廠房、人員、設備等）滿足產品生產需求的訂單可不進行工藝方案設計。

7.2.1.2設計工藝方案應在保證產品質量的同時，充分考慮生產周期、成本和環境保護。

7.2.1.3根據公司情況，積極採用國內外先進技術和裝備，不斷提高公司的工藝水平。

7.2.2工藝方案設計的依據

●產品圖樣及有關技術文件；

●產品生產大綱；

●公司現有生產條件如：廠房作業面積、人員能力、設備狀況等；

●有關技術政策；

●公司領導對該產品工藝工作的要求及相關部門的意見；

●類同產品工藝方案設計經驗。

7.2.3工藝方案的內容

●對產品結構工藝性的評價和對工藝工作量的大體估計；

●制定工藝布置調整計劃；

●明確工藝分工原則；

●提出自製件和外協件的劃分意見；

●制定新材料、新工藝試驗、驗證進度；

●確定特殊工序；

--特殊工序識別原則

●提出編製工藝文件明細；

●提出新購設備明細、新制工裝明細和《工裝設計任務書》。

7.2.4工藝方案的設計、評審和審批程序

7.2.4.1工藝方案的設計：應由主管該項目的主任工藝師負責組織編寫。

7.2.4.2工藝方案的評審：工藝方案通過工藝部內部評審后，由工藝部填寫《工藝方案評審申請表》，並組織生產、技術、質管、採購、財務、營銷等進行評審，形成最佳方案，最後工藝部整理出《工藝方案評審報告》，工藝部門主管批准后存檔。

7.2.4.3 工藝方案的審批：工藝方案確定后，經工藝部門主管審核送交總工程師批准。

7.2.5工藝方案輸出記錄

7.3 產品工藝路線設計管理

7.3.1工藝路線劃分原則

7.3.1.1工藝路線的劃分應根據公司目前的工藝布局、勞動組織和生產狀況來制定。

7.3.1.2為縮短生產周期工藝路線盡量封閉在一個事業部，要堅持路線短、成本低、效率高的原則。

7.3.1.3公司內無工藝手段需工序委外的施工路線，由工藝部確定后，參照《零部件外協加工規定》執行。

7.3.1.4當班組或工段的生產能力不平衡時，生產部可臨時變更施工班組或工段，但原工藝路線不變。

7.3.1.5 凡公司產品品種之間零部件或通用件借用時，原則上應按原工藝路線施工。

7.3.1.6 產品工藝路線設計依據是7.3.2條的工藝分工範圍

7.3.2工藝分工範圍

7.3.3工藝路線劃分的幾項規定

7.3.3.1明細表中施工單位的填寫：生產班組填寫班組名稱，採購部填寫「外購」簡稱「購」，生產部填寫「外協」簡稱「協」， 木業事業部填寫「木業」簡稱「木」。

7.3.3.2當公司的勞動組織有變動或施工單位有增減時，其簡稱的變更和增減，由工藝部負責並通知各有關單位進行修改。

7.3.3.3外購的緊固件等需鍍鉻、鍍鋅等表面處理，由設計師在明細表的「備註」欄註明，採購部負責委外加工，明細表中工藝路線不變。

7.3.3.4外購的緊固件等需要改制時，公司無工藝手段的，由採購部負責委外加工，明細表中工藝路線不出現委託外協過程。

7.3.4工藝路線的修改

7.3.4.1當工藝布置發生了大的變化或施工範圍發生了調整，工藝路線應隨之修改。

7.3.4.2在產品圖紙修改設計、增減零部件、改變材質、修改技術要求時，如果工藝路線需要改變，工藝部要依據技術中心的「改圖通知單」及時的修改明細表中的工藝路線。

7.3.4.3 在工藝需求增減施工過程時，工藝部要及時的修改明細表中的工藝路線。

7.3.4.4工藝路線的修改由工藝人員以《工藝通知單》的形式下發通知並修改明細表中的工藝路線。

7.3.5輸出內容

7.4工藝文件管理

7.4.1工藝文件設計的基本要求

●工藝文件是指導現場作業的重要技術文件，要做到正確、完整、統一、清晰；

●在充分利用本公司現有生產條件的基礎上，儘可能採用國內外先進技術；

●在保證產品質量的前提下，能盡量提高生產率和降低消耗；

●設計工藝文件必須考慮勞動安全保護和工業衛生措施；

●結構特徵和工藝特徵相近的零件應盡量設計典型工藝文件；

●各專業工藝文件相關內容之間應協調一致，不能相互矛盾；

●工藝文件的幅面、格式、使用的術語、符號、計量單位等都要規範。

7.4.2工藝文件設計的依據，包括但不限於

●產品圖樣及技術條件、美工方案；

●產品工藝方案及產品零部件工藝路線；

●公司的生產條件；

●有關工藝標準；

●有關設備和工藝裝備資料。

7.4.3工藝文件設計的內容

7.4.3.1工藝文件設計輸出的內容，因公司生產性質不同而有區別。公司工藝文件設計主要以作業指導書為主，主要有如下內容：

--使用的工裝、工具、設備；

--工藝流程；

--工序檢驗點的設置；

--操作要領、注意事項；

--工藝參數；

--環境要求；

--質量要求；

--輔以說明的示意圖和用於比照的樣板等。

7.4.3.2另外，還可以設置工藝過程卡片、工序卡片等。

7.4.4工藝文件的審批

工藝文件的審核由產品主管工藝師負責，工藝部主管簽發，特殊工序的工藝文件需由總工程師批准。

7.4.5工藝驗證

7.4.5.1工藝驗證的範圍

●工藝方案中制定的關鍵工序和特殊工序，提前試製試驗件；

●以往類似產品生產中存在較多質量問題的工序；

●新工藝方法的應用；

●使用新技術、新材料、新設備的工序；

●貫徹執行新標準、新規範的工序；

●生產中出現質量問題頻次較高的工序；

●生產過程重大調整的工序。

7.4.5.2主要驗證內容

●工藝路線和工藝要求是否合理、可行；

●選用的設備、工裝是否滿足工藝要求；

●檢驗手段是否滿足要求；

●工藝參數是否合理；

●裝配順序和方法能否保證產品精度；

●勞動安全和污染情況是否有保障。

7.4.5.3驗證程序

a) 工藝部下發《工藝通知單》到相關部門，內容應包括：驗證項目、驗證的技術、組織措施、時間安排、使用設備和工裝等；

b) 生產部依據《工藝通知單》內容進行驗證前的準備工作，完成後及時反饋工藝部，由工藝部組織質量管理部、生產部等有關人員參加驗證，必要時可請設計人員參加；

c) 驗證合格的，由工藝人員填寫《工藝驗證記錄》，並經參加驗證人員會簽，工藝主管批准后執行；

d) 驗證不合格的，分析原因，認真聽取生產操作者的合理化建議，由工藝師整改，並組織二次驗證；

e) 《工藝驗證記錄》依據《記錄控制程序》保存，《工藝通知單》由工藝部門編號存檔。

7.4.6工藝文件的編號

執行《文件編號管理規定》。

7.4.7工藝文件的管理

7.4.7.1 工藝文件由工藝部發放到相關部門，並建立發放台帳進行控制；

7.4.7.2 《工藝通知單》的下發由其編製人員填寫《工藝通知編號登記本》，並按數字順序登記《工藝通知單》的編號；

7.4.7.3 凡經批准下達的工藝文件，其原件由工藝部登記、存放；

7.4.7.4 工藝文件屬受控文件，嚴格執行《文件控制程序》，不得複製轉發；

7.4.7.5 批准下達的工藝文件，是生產的技術依據之一，必須認真執行，任何人無權拒絕接收、執行，也無權修改；

7.4.7.6 工藝師應認真聽取意見，正確對待在執行工藝文件過程中出現的問題，及時修改工藝文件的不足之處，對於改動較大的應更換新版本，同時收回被取代的舊版本；

7.4.7.7由於設計改動或執行新標準，需修改工藝文件或工藝師要完善修改工藝文件時，工藝部可通過下達《工藝通知單》的形式修改，修改時註明生效日期、標識並簽名。

7.4.8輸出內容

7.5工藝過程檢查

工藝過程檢查是加強工藝設計管理的重要內容，是建立公司正常生產秩序、確保產品質量、安全生產、降低消耗、提高效益的保證。

7.5.1工藝過程檢查的內容，包括但不限於

●工藝文件必須做到正確、完整、統一、清晰、有效。

●工藝過程必須符合工藝路線設計原則和工藝分工範圍。

●生產安排必須以工藝文件為依據，做到均衡生產。

●投入生產的材料、配件必須符合技術要求。

●設備正常運轉、安全、可靠，工裝保持良好的技術狀態，計量器具要堅持周檢制度。

●特殊工種（如油工、焊工）應持證上崗。

●經常和定期組織工藝紀律檢查，操作者必須嚴格按設計圖樣、各種工藝文件要求作業，對特殊工序的各種工藝參數不但要嚴格執行，而且要做好記錄。

●對有特殊要求的環境應滿足要求，並做好記錄。

●生產現場要做好定置管理，清潔、衛生，物料擺放有序。

7.5.2工藝過程檢查的方法

7.5.2.1 定期檢查：由工藝部工藝主管組織，質量體系主管、檢查主管、生產主管、設備安全主管等職能人員參加，每月檢查兩次。

7.5.2.2 日常檢查：由工序檢查和專業工藝師負責。主要是對生產現場執行技術文件的檢查。

7.5.2.3 首批檢查：由該產品的項目工藝師負責。它是在產品首列或首批投產的過程中，對產品的整個工藝過程進行的檢查。

7.5.3工藝過程檢查的要求

7.5.3.1 日常檢查的要求是隨時的檢查、及時的糾正、及時的記錄。

7.5.3.2 其它檢查的要求是按《工藝紀律檢查記錄表》的內容，進行全面的檢查，同時，對已下發的《工藝過程檢查整改措施表》進行複查。

7.5.3.3 對於重大違紀違規現象，要簽發《工藝過程檢查整改措施表》要求限期整改，其它的口頭提出整改要求即可。

7.5.4輸出記錄

8工藝裝備管理執行《工藝裝備管理程序》